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2022年税收新政解读

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本课程笔记

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第六节-企业重组的所得税处理（二）

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2022-07-03 20:40:20

企业重组特殊税务处理1.收购：非股份支付的资产转让所得=（公允价值—计税基础）*银行存款/（银行存款+股权支付）2.企业合并：亏损限额=被合并企业公允价值*最长期限国债利率

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第三节-应纳税所得额的计算（四）

添加 0

2022-06-27 11:21:33

分期收款，看合同约定收款日期。受托加工按照完工进度确认收入实现。

1****

第三节-应纳税所得额的计算（四）

添加 0

2022-06-27 11:17:58

资产溢余，逾期未退包装物押金，确实无法偿付的应付款，坏账损失又收回的应收款，债务重组收入，违约金收入是其他收入

1****

第三节-应纳税所得额的计算（四）

添加 0

2022-06-27 11:11:21

接受捐赠收入按照实际收到捐赠资产的日期确认收入实现。

1****

第三节-应纳税所得额的计算（四）

添加 0

2022-06-27 11:09:12

利息收入应调减应纳税所得额40万元，按照合同约定的应付日期确认收入的实现，商标使用权收入应调增应纳税所得额60万元，按照合同约定的应付注意分开写

1****

第三节-应纳税所得额的计算（四）

添加 0

2022-06-27 10:54:53

利息，租金，特许权使用费，按照合同约定应付租金，使用费日期确认收入。

1****

第三节-应纳税所得额的计算（三）

添加 0

2022-06-27 10:31:05

资本公积转股本，相当于一个兜里放到另一个兜里，不作为投资方的股息红利收入，也不得增加计税基础

1****

第三节-应纳税所得额的计算（三）

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2022-06-26 21:56:59

转让股权，转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入股息红利权益性投资收益，以被投资企业股东大会做出利润分配或转股决定的日期，确认收入

1****

第三节-应纳税所得额的计算（二）

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2022-06-26 21:48:46

会计利润调成税法利润，撤资会计上是买卖差价，税法要减去股息红利，应调减应纳税所得额=15，股权转让就是零

1****

第三节-应纳税所得额的计算（二）

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2022-06-26 21:39:55

股权转让就是买卖差价撤资股息红利免税，因为已经交过税了

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